1.原始文件准备的要求：

1.要开具销售发票，您应填写交货单或销售交货单并将其附加到发票的背面。

2.应填写采购收据或仓库收据作为采购收据，并附在收据的背面。

3.小物品的原始凭证应按顺序粘贴在原始凭证粘纸上，粘贴的第一页应分类并附有费用证明。

填写原始文件报销单时，请注意以下几点：

1.原始凭证的内容：凭证名称；填写日期；填写凭证的单位名称或填写凭证的人的名称；负责人的签名或盖章；接受凭证的单位名称；内容，数量，单价和数量。还必须填写单位自制凭证上列出的内容（例如配额编号，计划编号等）。

2.从外部单位获得的原始证书必须加盖单位的公章；从个人获得的原始证书必须带有处理单位负责人或其指定人员的签名或盖章。

3.对于充满大写和小写金额的原始凭证，大写和小写金额必须匹配。

4.多份正本证明书应注明每份目的。

5.粘贴凭证上的负责人，会计师，收银员和文件准备人员必须在相关人员的名字上签名。为了方便进行外部会计工作，在进行内部会计时，应根据发票和非发票退还费用报销表。分离。